Приходная накладная является основным внешним документом (внутренний Оприходование излишек), с помощью которого осуществляется оприходование номенклатуры товара на склад от поставщика. Ввод начальных остатков или корректировка имеющегося остатка совершаются с помощью 'Акта инвентаризации' (и документ 'Оприходование излишков' созданный на основании 'Акта инвентаризации').
Для прихода товара также можно использовать Возвраты от покупателей.



В новой приходной накладной нужно выбрать поставщика и склад, на который приходуется товар, Ставку НДС (в Документах) из (Номенклатуры, Контрагента, Констант) - это значение влияет на ставку НДС в документе и заполнить спецификацию накладной.
Кнопки для редактирования спецификации:
- добавление товара в спецификацию;
- редактирование позиции спецификации;
- удаление позиции спецификации.
После заполнения спецификации (табличной или партионной части) документ можно сохранить, нажав кнопку "Записать", или сразу же Провести, нажав кнопку "Провести" (после проведения редактирование документа блокируется и его изменение возможно только после отмены Проведения). Кнопка "Закрыть" закрывает форму документа Приходная накладная.
Распечатать документ можно, только после сохранения или проведения, нажав кнопку "Печать" и выбрав в появившемся списке Печатных форм пункт "Приходная накладная". В этом же списке можно выбрать распечатку ценников на товары, оприходованные в этом документе.
Кнопка позволяет создать накладную на 'Возврат поставщику' на основании приходной накладной, все позиции спецификации будут скопированы в новую накладную.
А кнопка позволяет создать Платёж по накладной и создать запись в Кассовом отчете.
Спецификация приходной накладной


В форме редактирования спецификации приходной накладной необходимо заполнить следующие поля:
  - Номенклатура (товара) - нажать на кнопку и выбрать из справочника Номенклатур (там же можно ввести и новую номенклатуру товара),
  Приход:
  - Количество (товара) - оприходованное количество товара,
  - Единица измерения (товара) - единица измерения установленная номенклатуре по умолчанию присваивается данному полю, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Цена - это цена, по которой товар отпускается поставщиком, но в текущей валюте (это та валюта которая выставлена в Константах и курс обязательно (1, 1)) и вычисляется так: (Цена в валюте) * Курс / Кратность,
  - Цена в валюте - это цена, по которой товар отпускается поставщиком в валюте, валюта может быть как текущая, так и любая другая,
  - Ставка НДС - ставка НДС выбранной Вами номенклатуры товара, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  - Валюта - валюта цены единицы выбранной Вами номенклатуры товара, в скобках указан курс, хранится в документе и при изменении данного значения в номенклатуре, не приведёт к изменению в документе,
  Расход Розница: эта часть нужна в случае переоценки цен номенклатуры товара (опция в Настройках)
  - Наценка % - наценка расходной розничной цены в процентах,
  - Цена в валюте - розничная расходная цена в валюте, вычисляется так: (Цена прихода в валюте) + (Цена в валюте) * (Наценка), валюта может быть как текущая, так и любая другая,
  - Цена - розничная расходная цена в текущей валюте (уст. в константах и курс обязательно (1, 1)), вычисляется так: (Цена в текущей валюте) + (Цена в текущей валюте) * (Наценка),
  Расход Опт: эта часть нужна в случае переоценки цен номенклатуры товара (опция в Настройках)
  - Наценка % - наценка расходной оптовой цены в процентах,
  - Цена в валюте - оптовая расходная цена в валюте, вычисляется так: (Цена прихода в валюте) + (Цена в валюте) * (Наценка), валюта может быть как текущая, так и любая другая,
  - Цена - оптовая расходная цена в текущей валюте (уст. в константах и курс обязательно (1, 1)), вычисляется так: (Цена в текущей валюте) + (Цена в текущей валюте) * (Наценка).